钦州市工业和信息化委员会2016年度部门决算

 

目  录

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度财政拨款收入支出决算情况

三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2016年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家自治区有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策，提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业化、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。
　　（二）制定并组织实施全市工业、信息化发展的专项规划和年度计划，提出优化产业布局、结构调整的政策措施，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。
　　（三）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资）、财政性建设资金安排的意见，编制和下达年度投资计划，按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估，负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施，指导投资项目的招标管理工作。
　　（四）监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，建立煤、电、油、运等的运行调控机制并组织实施，负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全有关工作，负责组织协调减轻企业负担工作。
　　（五）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、新能源、电子信息等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大项目，促进产学研结合，推进相关科技成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
　　（六）负责全市工业和信息化相关行业的管理工作，负责全市茧丝绸管理工作，负责电力、节能监察、推广散装水泥等有关行业执法监管工作。
　　（七）承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，指导引进技术装备的消化创新，推进技术装备国产化。
　　（八）拟订全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和政策并组织实施，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。
　　（九）拟订全市工业园区建设发展规划和政策措施并组织实施，指导协调市直工业园区、各县区工业园区工作，负责指导全市承接产业转移工作。
　　（十）推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。
　　（十一）负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题，推进农产品加工业发展。
　　（十二）统筹推进全市信息化工作，拟订相关政策措施，协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展。
　　（十三）承担全市民用爆破器材流通的行业管理。
　　（十四）承担相关信息安全管理的责任，负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督行政部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大问题。
　　（十五）负责制定全市工业和信息化企业培训教育规划并组织实施，负责全市工程、经济系列中、初级专业技术职务资格评审以及工程、经济系列高级专业技术职务资格申报工作。

   二、部门决算单位构成

钦州市工业和信息化委员会2016年度部门决算由4个单位构成，包括钦州市工业和信息化委员会本级、钦州市坭兴陶研究中心、钦州市节能监察中心和钦州市散装水泥办公室。

第二部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 5821.12 万元。其中：

1.财政拨款收入 2451.97 万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 77.46 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：自治区工信委拨入项目资金。

5.用事业基金弥补收支差额  0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  3291.69 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 5821.12 万元。其中：

1.科学技术支出（类）223.39万元：主要用于坭兴陶产业发展专项支出。

2.社会保障和就业（类）659.16万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）22.54万元：主要用于职工医疗保险。

4.节能环保支出（类）107.00万元：主要用于节能监察能力建设和节能技术改造奖励。

5.城乡社区支出（类）36万元：主要用于园林园艺博览会陶艺展制作展示支出。

6.资源勘探电力信息等支出（类）2277.63万元：主要用于职工工资、奖金、公用经费支出、一般行政管理事务支出、散装水泥专项基金支出、中船广西船舶及海洋工程有限公司修船资源整合项目技术改造支出、2015年度强优工业企业奖励支出等。

7.商业服务业等支出（类）91.55万元：主要用于钦州市坭兴陶文化创意产业研发设计公共服务平台项目支出。

8.住房保障支出（类） 24.20 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

9.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

10.年末结转和结余 2379.65 万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市工业和信息化委员会2016年度财政拨款收入 2451.97万元（其中：一般公共预算财政拨款2446.57 万元、政府性基金预算财政拨款 5.40 万元）比2015年度减少 6491.12  万元，主要原因是：2016年度重大项目拨款收入较2015年减少。

钦州市工业和信息化委员会2016年度财政拨款支出 3344.13 万元，比2015年度减少2609.98 万元， 主要原因是：重大项目拨款支出减少。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市工业和信息化委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出 3338.21 万元，其中：基本支出 678.37万元，项目支出2659.84 万元。具体支出情况如下：

1.行政运行287.19万元、事业运行18.71万元、其他工业和信息化产业监管支出28.10万元，主要用于委机关和所属事业单位保证日常运转发生的基本支出。

2..一般行政管理事务119.31万元，主要用于委机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗13.12万元，为委本级按规定的比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗3.82万元，为委属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金24.20万元，用于按照国家统一规定，为委机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.归口管理的行政单位离退休77.64万元、事业单位离退休3.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出190.40万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

7.公务员医疗补助5.60万元，主要用于根据我市统一规定，按一定比例计缴的医疗补助。

8.死亡抚恤18.33万元，主要用于按规定开支的病故人员遗属的一次性抚恤金。

9.机关服务8.10万元，主要用于为委机关提供后勤服务的后勤服务编制人员3人的工资支出。

10.信息安全建设16万元，用于全市网络与政府信息系统安全检查工作经费支出。

11.其他资源勘探电力信息等支出1682.57万元，主要用于中船广西船舶及海洋工程有限公司修船资源整合项目技术改造支出及2015年度强优工业企业奖励支出。

12.服务业基础设施建设91.55万元，主要用于钦州市坭兴陶文化创意产业研发设计公共服务平台项目支出。

13.中小企业发展专项59.16万元，主要用于中小企业融资担保业务政策性补贴及本委组织赴四川、江西等地考察学习支出。

14.其他技术研究与开发支出223.39万元，主要用于坭兴陶产业发展专项支出。

15.其他企业改革发展补助350.01万元，主要用于解决国有市直困难企业退休职工医疗保险和养老保险等支出。

16.其他社会保障和就业支出19.62万元，主要用于国有企业离休人员补贴及职教幼教退休教师待遇补助。

17.能源节约利用47.23万元，主要用于节能技术改造财政奖励资金支出。

18.其他城乡社区公共设施支出36.00万元，主要用于园林园艺博览会陶艺展制作展示支出。

19.工业化信息化战略研究与标准制定15万元，主要用于钦州市工业化信息化发展“十三五”规划编制费用支出。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市工业化信息化委员会2016年度政府性基金预算财政拨款支出5.92万元，其中：

1.宣传2.00万元，主要用于宣传散装水泥推广应用日常开支及聘用人员费用支出。

2.其他散装水泥专项资金支出3.92万元，主要用于散装水泥行政执法综合监督检查费用支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市工业化信息化委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出678.37万元，其中：人员经费 627.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费 51.17   万元，主要包括：办公费、水费 、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市工业化信息化委员会2016年一般公共预算财政拨款项目支出2659.84万元，主要包括：奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、物资储备、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 27.68万元，支出决算13.26万元，完成年初预算的47.9 %；支出决算数比2015年度减少 14.55万元，下降 52.32％。具体情况如下：

（一）我单位2016年度无因公出国（境）经费支出，同比持平。

（二）2016年度公务接待费支出 4.40万元，完成年初预算的41.20%，同比减少 0.69万元，下降13.56％。主要用于来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。2016年本单位公务接待共 40个批次、共计 298 人，其中：国内公务接待40个批次、298人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央“八项”规定，严控公务接待标准，减少陪同人员。

从上下年增减变动情况来看，2016年度公务接待支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，加强公务接待管理，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

（三）2016年度公务用车费支出8.86万元，完成年初预算的52.12%，同比减少13.86万元，下降61.00％。

1.公务用车运行维护费2016度年支出8.86万元，完成年初预算的52.12%，同比减少13.86万元，下降61.00％。主要用于公务用车日常运行的油费、过路费保险费、维修费等。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3辆。

从预决算执行情况来看，2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2016年4月实施公务用车制度改革后，我单位公务用车数量减少，公务用车运行维护费相应减少。

从上下年增减变动情况来看，2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是：2016年实施公务用车制度改革后，我单位公务用车数量较上年度大幅减少，公务用车运行维护费相应减少。

2.公务用车购置2016年度支出0 万元。2015年与2016年我单位没有购置公务用车，同比持平。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市工业化信息化委员会2016年度机关运行经费支出 42.42万元，比2015年度增加16.34万元，增长62.65%。主要原因是：2016年4月实施公务用车制度改革后发放机关在职在编人员公务交通补贴，并按规定将公务交通补贴列入其他交通费用，导致其他交通费用大幅增加。

（二）政府采购支出情况说明。

钦州市工业和信息化委员会2016年度政府采购支出总额 138.14万元，其中：政府采购货物支出101.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.62万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，钦州市工业和信息化委员会共有车辆  3辆。其中：部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对0 个项目进行了绩效评价。

第三部分：2016年度部门决算报表

详见附件。

附件：工信委决算公开表格.pdf