钦州市委组织部2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作有关规定和改革方案，负责对全市干部工作的宏观管理。做好市委管理的领导班子建设，负责开展干部选拔任用、教育培训和管理监督等工作。做好老干部队伍的服务管理工作。

负责全市人才工作的宏观管理，牵头制定实施全市人才工作发展规划和重大政策，统筹推进重大人才工程，协助管理自治区优秀专家，选拔管理各类拔尖人才和优秀青年科技人才，做好高层次人才引进和服务保障工作。

负责研究制定加强党的组织建设的措施，指导各级党组织加强党的组织建设，做好全市党员队伍的管理、教育和发展工作，指导全市党员现代远程教育工作的开展，组织开展党建理论研讨活动。

负责全市非公有制经济、社会组织党建工作的组织协调、政策制定、检查指导。指导抓好思想政治、精神文明、企业文化和宣传教育工作，协调联系职能部门贯彻落实各项政策、法规。

承办市委和自治区党委组织部交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

钦州市委组织部有行政单位1个（部机关本级），事业单位2个（市党员干部现代远程教育管理办公室、市领导干部考试与测评工作办公室）。

市委组织部机关内设办公室（信息管理办公室）、研究室（政策法规室）、干部一科、干部二科、干部三科、公务员管理科、干部监督室（举报中心）、干部教育科（市委干部教育工作领导小组办公室，钦州市干部教育培训与考评中心）、人才工作科（市委人才工作领导小组办公室）、市党建领导小组办公室（市委党代表大会代表联络办公室）、组织一科、组织二科、组织三科（市委组织员办公室）、综合科、非公企业党建科、社会组织党建科共16个职能科室。

三、人员构成及编制现状

1.市委组织部本级。行政编制35人，附属事业编制3人。实有行政在职26人，附属事业在职1人，离退休人员3人（其中离休1人）。

2.市党员干部现代远程教育管理办公室。参公事业编制16人，实有财政供养的在职人员12人。

3.市领导干部考试与测评工作办公室。参公事业编制5人，实有财政供养的在职人员3人。

第二部分：钦州市委组织部2017年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算1895.32万元，同比减少400.86万元，下降17.46 %。其中：

一般公共预算拨款1895.32万元，同比减少400.86万元，下降17.46 %。

政府性基金拨款0元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0元。

上年结余收入0元。

2017年收入预算总体下降的主要原因： 2016年部分工作项目已结束，2017年不再需要拨款，使收入预算总体有所减少。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算1895.32万元，其中：基本支出574.56万元，占支出总预算的30.31%，同比增加138.33万元，增长31.71%；项目支出1320.76万元，占支出总预算的69.69%，同比减少539.19万元，下降28.99%。 基本支出增长的主要原因是：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是增加了公车补助（2016年是市财政局统一安排采取年中追加），使基本支出预算总体有所增加。项目支出下降的主要原因2016年部分工作项目已结束，2017年不再需要支出经费，使项目支出预算总体有所减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算1451.06元，占支出总预算76.56％，同比减少53.25万元，下降3.54％。

（2）教育支出预算318.5万元，占支出总预算16.8 %，同比减少391万元，下降55.11％。

（3）社会保障和就业科目支出预算65.14万元，占支出总预算3.44％，同比增加44.58万元，增长216.83％。

（4）医疗卫生与计划生育科目支出预算27.15万元，占支出总预算1.43％，同比减少3.42万元，下降11.19％。

（5）住房保障科目支出预算33.47万元，占支出总预算1.77 %，同比增加2.23万元，增长7.14％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算574.56万元，占支出总预算的30.31%，同比增加138.33万元，增长31.71 %。

工资福利支出预算448.47万元，占基本支出预算78.05％，同比增加136.03万元，增长43.54％。

商品和服务支出预算80.25万元，占基本支出预算13.97％，同比增加32.53万元，增长68.17％。

对个人和家庭的补助支出预算45.84万元，占基本支出预算的7.98％，同比减少30.23万元，下降39.74％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算1320.76万元，占支出总预算的69.69%，同比减少539.19万元，下降28.99 %。

工资福利支出预算0元。

商品和服务支出预算977.7万元，占项目支出预算74.03％，同比减少635.29万元，下降39.39％。

对个人和家庭的补助支出预算343.06万元，占项目支出预算的25.97％，同比增加96.1万元，增长38.91％。

其他资本性支出预算0元。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算1895.32万元，其中：基本支出预算574.56万元，项目支出预算1320.76万元。具体支出预算如下：

1.行政运行448.8万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务922.26万元，全部是项目支出预算。主要用于部机关及所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出，如干部考察调配、干部档案管理、领导干部考评、人才工作、干部监督、调研工作、招录和选聘自治区选调生和大学生村官、流动党支部和流动党员管理、基层组织建设、党建工作示范点建设、大组工网建设等项目经费支出。

3.其他组织事务支出80万元，全部是项目支出预算。主要用于农村党员干部现代远程教育的项目支出，如远程教育教学资源制作、远程教育设备建设、远程教育终站点平台托管及设备维护，大学生志愿服务远程教育行动等项目经费支出。

4.干部教育168万元，全部是项目支出预算。主要用于举办中青班、研修班及各类干部领导培训班等项目经费支出。

5.培训支出150.5万元，全部是项目支出预算。主要用于村“两委”干部培训、农村党员大培训、人才培训、贫困村第一书记集中培训、党建工作站人员培训等项目经费支出。

6.归口管理的行政单位离退休9.35万元，全部是基本支出预算。主要用于按国家规定发放的离退休人员费用、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出55.79万元，全部是基本支出预算。是根据国家统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

8.行政单位医疗23.43万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

9.公务员医疗补助3.72万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，为在职公务员计缴的医疗补助。

10.住房公积金33.47万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为部机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算0元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算14.99万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算7.99万元，公务用车运行维护费支出预算7万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.99万元，比2016年预算31.57万元减少16.58万元，同比下降52.53%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：严格执行中央八项规定，落实勤俭节约、反对铺张浪费的一系列规定和要求，减少公务接待的开支费用；公车改革后，取消一般公务用车，公务用车运行费用减少。其中：

1.因公出国（境）经费2017年预算0元，同比持平。

2.公务接待费2017年预算7.99万元，同比减少0.08万元，下降1.03%。主要是安排接待有关领导来我市开展干部考察、调研等相关业务活动，以及来我市参加各类会议、重大活动等公务活动的接待费用。

3.公务用车费2017年预算7万元，同比减少16.5万元，下降70.21%。其中：

（1）公务用车运行维护费2017年预算7万元，同比减少16.5万元，下降70.21%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

（2）公务用车购置2017年预算0元。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

（一）市委组织部预算单位的构成。

市委组织部2017年的部门预算由部本级(含市党员干部现代远程教育管理办公室、市领导干部考试与测评工作办公室2个参照公务员管理全额拨款事业单位)构成，其中：

纳入部本级部门预算的职能部门包括：办公室（信息管理办公室）、研究室（政策法规室）、干部一科、干部二科、干部三科、公务员管理科、干部监督室（举报中心）、干部教育科（市委干部教育工作领导小组办公室，钦州市干部教育培训与考评中心）、人才工作科（市委人才工作领导小组办公室）、市党建领导小组办公室（市委党代表大会代表联络办公室）、组织一科、组织二科、组织三科（市委组织员办公室）、综合科、非公企业党建科、社会组织党建科共16个职能科室。

纳入市委组织部部门本级预算的两个事业单位包括：参照公务员管理全额拨款事业单位2个，分别是市党员干部现代远程教育管理办公室、市领导干部考试与测评工作办公室。

（二）部机关及事业单位运行经费预算安排情况。

行政运行448.8万元，全部是基本支出预算。主要用于市委组织部机关和事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算76万元，同比增加50.5万元，增长198%，主要原因是2017年计划进行市委管理干部档案数字化建设，需配置相关的硬件等。其中：分散采购预算76万元，占政府采购预算的100 %，同比增加50.5万元，增长198 %。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款76万元，上年结余收入安排0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算76万元，服务类采购预算0元，工程类采购预算0元。

（四）国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我部保留的公务用车编制为1辆，其中：部机关核定公务车编制1辆，实有车辆1辆，其中应急机要通信车1辆（小型普通客车1辆）。

（五）50万元以上项目预算绩效说明。

我部2017年部门预算50万元以上项目8个，按市财政文件要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款1033.35万元，这8个绩效考核项目全部是部本级预算项目，分别是：村“两委”干部培训经费，项目经费预算60万元；干部教育培训经费，项目经费预算168万元；农村党员大培训经费，项目经费预算50万元；人才工作经费-实施“520”计划引进领军型创业人才经费，项目经费预算220万元；市委管理干部档案数字化建设经费，项目经费预算70万元；人才工作经费-实施“筑巢引博”引进博士后来钦挂职经费，项目经费预算85.35万元；人才工作经费-高层次人安家费补贴、住房补贴，项目经费预算300万元；农村党员干部现代远程教育经费，项目经费预算80万元。

 

关于委托公开2017年度部门预算及

“三公”经费预算信息的函

 

钦州市财政局：

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复2017年市直部门预算的通知》（钦市财预〔2017〕8号）精神，我单位需要公开本级单位2017年度部门预算及“三公”经费预算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2017年部门预算及“三公”经费预算信息在钦州市财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-3688158 ，联系人：罗鸣鸣）

 

 

中共钦州市委组织部

2017年3月20日