中共钦州市委办公室2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

                

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.负责市委重大决策、重要工作部署落实的综合协调和督促检查工作，并将落实情况上报自治区党委办公厅。

2.负责市委及办公室的公文处理、印鉴管理、值班管理工作。

3.负责市委和市委领导讲话以及上报自治区党委办公厅的各种重要文稿的起草。

4.负责市委重大会议的会务、市委领导的公务活动安排。

5.负责对全市重要情况进行调查研究，向市委和自治区党委办公厅提供有参考价值的信息、建议和调研报告。

6.负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作，依法履行保密行政管理职能。

二、机构设置情况

中共钦州市委办公室属全额财政拨款的行政单位，内设文电科、行政科、人事科、信息科、综合一科、综合二科、综合三科、秘书科、财务科、政策法规科、决策督查科、专项督查科、市委办公室信息服务中心，共13个科室和中心

三、人员构成及编制现状

   （1）人员编制情况

中共钦州市委办公室在职编制数合计53人，其中：行政编制人数43人，事业编制人数10人。另外，后勤服务聘用人员控制数8人。

   （2）编内实有人员情况

①行政人员。财政全供给编内实有的行政人员37人，其中：正厅1人，副厅2人，正处4人，副处7人，正科14人，副科8人，科员1人。

②事业人员。财政全额供给编内实有的事业人员4人，其中：中级专业技术人员1人，其他专业技术人员3人。

   （3）经批准聘用人员。后勤服务聘用人员控制数聘用人员6人。

   （4）其他人员。单位负担遗属人员2人。

 

    第二部分：市委办公室（含所属事业单位）2017年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

   （一）收入预算说明。

2017年收入总预算967.59万元，同比增加117.23万元，增长13.79%。其中：

一般公共预算拨款967.59万元，同比增加117.23万元，增长13.79%。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

2017年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是增加了公车补助（2016年是市财政局统一安排采取年中追加）。

   （二）支出预算说明。

    2017年支出总预算967.59万元，其中：基本支出641.89万元，占支出总预算的66.34%，同比增加140.03万元，增长27.90%；项目支出325.7万元，占支出总预算的33.66%，同比减少22.8万元，下降6.54%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

    1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

   （1）一般公共服务科目支出预算824.29万元，占支出总预算85.19％，同比增加55.54万元，增长7.22％。

   （2）社会保障和就业科目支出预算59.05万元，占支出总预算6.10％，同比增加59.05万元。

   （3）医疗卫生与计划生育科目支出预算29.08万元，占支出总预算3.01％，同比增加1.12万元，增长4.01％。

   （4）住房保障科目支出预算35.17万元，占支出总预算3.63%，同比增加1.53 万元，增长4.55％。

   （5）教育科目支出预算20万元，占支出总预算2.07%，与上年持平。

    2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

   （1）基本支出预算。

基本支出预算641.89万元，占支出总预算的66.34%，同比增加140.03万元，增长27.90%。

工资福利支出预算500.08万元，占基本支出预算77.91％，同比增加123.82万元，增长32.91％。

商品和服务支出预算101.14万元，占基本支出预算15.76％，同比增加14.2万元，增长16.33％。

对个人和家庭的补助支出预算40.67万元，占基本支出预算的6.33％，同比增加2.01万元，增长5.20％。

   （2）项目支出预算。

项目支出预算325.7万元，占支出总预算的33.66%，同比减少22.8万元，下降6.54%。

工资福利支出预算0万元。

商品和服务支出预算325.7万元，占项目支出预算100%，同比减少22.8万元，下降6.54％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

其他资本性支出预算0万元。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

   （一）一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算967.59万元，其中：基本支出预算641.89万元，项目支出预算325.7万元。具体支出预算如下：

1.行政运行500.59万元，其中：基本支出500.59万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    2.一般行政管理事务305.7万元，全部是项目支出预算。主要用于为机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如会议经费，督查业务经费，编制《钦州工作》刊物经费等。

3.机关服务18万元，全部是基本支出预算，主要用于经批准聘用人员的工资支出。

4.其他进修及培训20万元，全部是项目支出预算，主要用于市委系统区内外各项培训经费。

5.归口管理的行政单位离退休0.42万元，全部是基本支出预算，主要是用于退休人员独生子女补助。

    6.机关事业单位基本养老保险缴费支出58.63万元，全部是基本支出预算，主要是用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。

7.行政单位医疗24.62万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    8.公务员医疗补助4.46万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工的一定比例计缴的大额医疗保险费用。

9.住房公积金35.17万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

   （二）政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

   （一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算110.4万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算64.4万元，公务用车运行维护费支出预算46万元。

   （二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

    2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算110.4万元，比2016年预算149.57万元减少39.17万元，同比下降26.19%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：公务接待预计的次数、人数减少以及公车改革后公务用车运行维护费支出的减少。其中：

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，与上年相同。

2.公务接待费2017年预算64.4万元，同比减少7.17万元，下降10.01%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算46万元，同比减少32万元，下降41.03%。公务用车经费减少的原因主要是：2016年实行公车改革，公务用车数量减少。其中：

   （1）公务用车运行维护费2017年预算46万元，同比减少32万元，下降41.03%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

   （2）公务用车购置2017年预算0万元。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

   （一）市委办公室预算单位的构成。

市委办公室2017年的部门预算由本级及所属1个事业单位构成，独立核算机构数1个，其中：

纳入市委办公室本级部门预算的职能部门包括：办公室、文电科、行政科、人事科、信息科、综合一科、综合二科、综合三科、秘书科、财务科、政策法规科、决策督查科、专项督查科和下属事业单位市委办公室信息服务中心。

   （二）市委办公室机关运行经费预算安排情况。

行政运行500.59万元，全部是基本支出预算。主要用于市委办公室为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

   （三）政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算0万元，与上年相同。

   （四）国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为辆，其中：办公室本级核定公务车编制13辆，实有车辆13辆，其中应急机要通信车6辆（越野车2辆，小型普通客车3辆，小型中巴车1辆），老干部工作用车0辆，公务用车7辆（越野车4辆，小型普通客车3辆）。

   （五）50万元以上项目预算绩效说明。

我单位2017年部门预算50万元以上项目2个，按市财政文件要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款137万元，其中：办公室本级2个绩效考核项目，分别是：专项业务经费项目，项目经费预算61万元；领导工作经费项目，项目经费预算76万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关于委托公开2017年度部门预算及

“三公”经费预算信息的函

 

钦州市财政局：

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复2017年市直部门预算的通知》（钦市财预〔2017〕8号）精神，我单位需要公开本级及所属事业单位2017年度部门预算及“三公”经费预算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2017年部门预算及“三公”经费预算信息在钦州市财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-3689885，联系人：韦发琪 ）

 

 

中共钦州市委员会办公室

2017年3月 16日